中国人民银行内部控制审计操作手册

作者：罗锐

页数：478

出版社：中国金融出版社

出版日期：2016

ISBN：9787504987358

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书共十二章、两个附录，包括单位层面内部控制审计，会计财务、资产管理、采购管理、基本建设、合同管理等经济活动领域内部控制审计，以及经理国库、货币发行等重要业务活动领域的内部控制审计，并对内部控制审计案例、调阅清单、询问谈话提纲、调查问卷以及部分内部控制制度进行了整理。