作者：林跃
页数：274
出版社：广东经济出版社
出版日期：2014
ISBN：9787545427295
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内容简介
精细化管理是运用细致入微的管理手段将有限的资源发挥最大的效能，作为一种先进的管理文化和管理方式，它已经被越来越多的企业管理者所接受，并且成为中小企业提升管理水平，做大做强的助推器。精细管理的核心就是在企业的生产环节及其他运营活动中彻底地消灭浪费现象，它由最初的在生产系统的管理实践成功，已经逐步延伸到企业的各项管理业务，也由最初的具体业务管理方法，上升为战略管理理念，并且通过提高顾客满意度、降低成本、提高质量、加快流程速度和改善资本投入，使企业价值实现最大化。
在企业精细化管理过程中，通过有效的管理工具和手段最大化地产生效益，是每个企业追求的目标。当前，市场竞争越来越激烈，生产企业要想在激烈的市场竞争中求得生存和发展，立于不败之地，就必须全面彻底地了解企业自身的需求，进行精细化管理，最大限度地发挥企业的作用，以不断适应企业外部市场环境的变化。而流程的目的就在于使企业的内部管理通过流程的规范，不断加以改造，以使企业获得生存、赢得成功。那么流程于企业而言，究竟有什么样的意义和作用呢？
首先，流程可以提高企业的整体竞争能力。
在流程的设计过程中，企业通过对自身各项业务进行流程化的塑造，使企业各部门、各职位的责权更加明晰地体现出来，同时，提高企业在激烈市场竞争中的整体竞争力。
其次，就是企业形态的转变。
企业在进行了流程设计后，从以职能为中心的传统形态转变为以流程为中心的新型流程导向型企业，实现了企业经营方式的根本转变。这样，可以使企业在市场变化的同时，根据自身发展战略，及时进行经营管理方式的转变，从而使企业在激烈的市场竞争中，永远掌握主动权！
特色卖点：
来自制造业一线的实战管理文本
实用简洁的规范化精准管理范本
中小企业基层管理者的案头工具
作者简介
林岳儒，深圳市戴明企业管理策划有限公司董事副总经理、高级讲师，在ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、ISO13485、TS16949、ICTI、QC080000认证咨询方面积累了丰富的实践经验。累计出版管理专著10余本；尤为擅长现场改善、绩效改进、精细化管理、绩效考核、5S管理改善活动等领域，先后成功辅导近500余家企业通过各类管理体系认证。
本书特色
《最新中小企业精细化管理流程范本》以国内外先进的管理理论和经验为依托，在科学分类的基础上，精选国内外成功企业的优秀管理流程为范本，将抽象的管理理论融入到具体的操作流程中，简洁、直观，重点突出了最新流程管理理念、流程设计要点、流程设计范本，构建了一套企业所需的科学实用的流程设计管理体系。
本书的内容系统、全面，涵盖了中小企业管理的各个方面，具体包括：18种人力资源管理流程范本、36种行政工作管理流程范本、45种营销运作管理流程范本、24种采购工作管理流程范本、35种生产管理流程范本、28种质量控制管理流程范本、29种仓储保管管理流程范本、26种财务控制管理流程范本。
本书具有精、细、全三大特点，内容涉及八大模块，囊括了241种实用的流程范本，非常适合中小企业建立个性化的管理流程，是中小企业管理者案头不可或缺的工具书。一书在手，将令您的工作倍感轻松。
目录
导 读 中小企业精细管理流程化
一、什么是精细管理…………………………… 1
二、精细管理与流程化…………………………. 2
三、如何制作流程图…………………………… 2
第一章 中小企业人力资源管理流程
招聘与录用，劳动合同的签订、鉴证、变更、续订、解除、终止，薪酬设
计与计发，升迁、降职、调动、离职，奖惩，劳动争议处理等，而这些业务的处
理是由不同的人分别共同完成的，为使人力资源管理活动的先后顺序得到限定，
必须进行业务流程的梳理。
一、员工招聘与录用………………………………. 6
二、新员工入职管理………………………………. 6
三、员工培训……………………………………. 8
四、员工内部调动………………………………… 9
五、员工考勤管理……………………………….. 10
六、员工绩效考核……………………………….. 10
七、员工薪酬管理……………………………….. 10
八、员工离职管理……………………………….. 11
九、人力资源管理流程范本………………………… 12
范本1-01：员工招聘控制流程…………………… 13
范本1-02：员工招聘工作流程…………………… 14
范本1-03：新员工入职工作流程…………………. 15
范本1-04：员工转正考核工作流程……………….. 16
范本1-05：员工流动工作流程…………………… 17
范本1-06：员工内部调动工作流程……………….. 18
范本1-07：员工竞聘工作流程…………………… 19
范本1-08：员工离职管理流程…………………… 20
范本1-09：劳动合同签订工作流程……………….. 21
范本1-10：员工考勤管理流程…………………… 22
范本1-11：加班管理流程………………………. 22
范本1-12：请假管理流程………………………. 23
范本1-13：员工绩效考核流程…………………… 23
范本1-14：员工奖励流程………………………. 24
范本1-15：违纪处分流程………………………. 25
范本1-16：培训管理流程………………………. 26
范本1-17：培训评价工作流程…………………… 27
范本1-18：员工职业生涯规划工作流程……………. 28
第二章 中小企业行政工作管理流程
差旅费的报销、员工住宿的管理、车辆的管理、办公用品的管理、固定资
产的管理、员工就餐的管理、值班安排等，非常繁杂却又非常重要，涉及面又非
常广，而要使中小企业的行政工作高效，沟通比较顺畅，必须有规范的行政工作
流程。
一、接待工作…………………………………… 30
二、值班工作…………………………………… 31
三、会务工作…………………………………… 31
四、印章管理…………………………………… 32
五、办公用品管理……………………………….. 32
六、文书资料管理……………………………….. 33
七、车辆管理…………………………………… 34
八、行政工作管理流程……………………………. 34
范本2-01：来客接待工作流程…………………… 35
范本2-02：出入管理流程………………………. 36
范本2-03：文件复印工作流程…………………… 37
范本2-04：名片印制工作流程…………………… 38
范本2-05：员工制服管理工作流程……………….. 39
范本2-06：印章刻制流程………………………. 40
范本2-07：印章使用流程………………………. 41
范本2-08：会议准备流程………………………. 42
范本2-09：会议管理工作流程…………………… 43
范本2-10：会议组织工作流程…………………… 44
范本2-11：办公设备购买流程…………………… 45
范本2-12：办公设备日常管理工作流程……………. 46
范本2-13：办公设备维修工作流程……………….. 47
范本2-14：办公设备报废流程…………………… 48
范本2-15：办公用品购买申请流程……………….. 49
范本2-16：办公用品购买流程…………………… 50
范本2-17：办公用品入库流程…………………… 51
范本2-18：办公用品领用流程…………………… 52
范本2-19：员工出差管理流程…………………… 53
范本2-20：员工购买资料管理流程……………….. 54
范本2-21：收文工作流程………………………. 55
范本2-22：发文工作流程………………………. 56
范本2-23：信件收发工作流程…………………… 57
范本2-24：档案归档与维护流程…………………. 58
范本2-25：档案借阅与归还流程…………………. 59
范本2-26：档案管理工作流程…………………… 60
范本2-27：声像资料管理流程…………………… 61
范本2-28：文件资料管理流程…………………… 62
范本2-29：图书资料管理流程…………………… 63
范本2-30：技术资料保密工作流程……………….. 64
范本2-31：档案销毁工作流程…………………… 65
范本2-32：办公文件管理流程…………………… 66
范本2-33：员工借阅文件工作流程……………….. 67
范本2-34：办公文件销毁工作流程……………….. 68
范本2-35：员工用车管理流程…………………… 69
范本2-36：车辆维修审批流程…………………… 70
第三章 中小企业营销运作管理流程
市场营销的工作内容很多，包括制订销售计划、获得市场信息和客户、订单评
审、客户样品确认、订单的跟踪等。为保证中小企业市场业务的稳定开展，使各项
活动有得到效的控制，有必要梳理业务流程，对业务活动的先后顺序作出限定。
一、市场调研…………………………………… 72
二、市场营销活动规划……………………………. 72
三、广告宣传…………………………………… 72
四、产品促销…………………………………… 73
五、渠道销售管理……………………………….. 73
六、销售货款的回收管理………………………….. 73
七、客户管理…………………………………… 73
八、营销运作管理流程范本………………………… 74
范本3-01：市场管理工作流程…………………… 75
范本3-02：市场营销推广工作流程……………….. 76
范本3-03：市场推广、促销审批流程……………… 77
范本3-04：市场调研计划流程…………………… 78
范本3-05：广告宣传计划制订流程……………….. 79
范本3-06：营销计划制订流程…………………… 80
范本3-07：新产品上市方案流程…………………. 81
范本3-08：产品管理工作流程…………………… 82
范本3-09：产品定位分析流程…………………… 83
范本3-10：产品定位流程………………………. 84
范本3-11：产品企划流程………………………. 85
范本3-12：产品进入市场的营销策划流程………….. 86
范本3-13：产品配合定位法实施流程……………… 87
范本3-14：产品绘图定位法实施流程……………… 87
范本3-15：广告策略与企划业务流程……………… 88
范本3-16：广告策划工作流程…………………… 89
范本3-17：广告公司选择流程…………………… 90
范本3-18：媒体选择方式与预算流程……………… 92
范本3-19：产品定价流程………………………. 93
范本3-20：产品价格调整工作流程……………….. 94
范本3-21：产品新形象分析流程…………………. 95
范本3-22：品牌管理工作流程…………………… 96
范本3-23：品牌化决策工作流程…………………. 97
范本3-24：品牌延伸工作流程…………………… 98
范本3-25：营销计划管控流程…………………… 99
范本3-26：促销工作管理流程………………….. 100
范本3-27：促销活动策划及组织流程…………….. 101
范本3-28：促进销售活动流程………………….. 102
范本3-29：市场营销工作业务流程………………. 103
范本3-30：渠道设计与选择流程………………… 104
范本3-31：加盟拓展工作流程………………….. 105
范本3-32：市场渠道帮助业务流程………………. 106
范本3-33：客户要求评审流程………………….. 107
范本3-34：合同评审流程……………………… 108
范本3-35：出货流程………………………… 109
范本3-36：订货与发货流程……………………. 110
范本3-37：客户购货、发货程序图………………. 110
范本3-38：企业直接销售发货流程………………. 111
范本3-39：企业回款管理流程………………….. 111
范本3-40：因质量问题发生的退货处理流程……….. 112
范本3-41：因规格型号不符退货处理流程…………. 112
范本3-42：客户抱怨处理流程………………….. 113
范本3-43：顾客抱怨所涉及的产品处置流程……….. 114
范本3-44：客户服务控制流程………………….. 115
范本3-45：客户满意度调查运作流程…………….. 116
第四章 中小企业采购工作管理流程
供应商寻找与考察、询价、议价、订购、采购作业进度控制等采购作业环
节非常多，涉及的部门也不少，若没有规范的采购管理流程对采购事务办理的先
后顺序及人员加以确定，就无法对采购加以监督与控制。
一、进行采购需求分析…………………………… 118
二、供应商管理………………………………… 118
三、采购认证………………………………….. 119
四、采购订货计划………………………………. 119
五、采购订单跟踪………………………………. 120
六、采购评估与分析…………………………….. 120
七、采购监控………………………………….. 120
八、采购管理流程范本…………………………… 121
范本4-01：采购管理流程……………………… 122
范本4-02：采购作业流程……………………… 123
范本4-03：集中采购工作流程………………….. 124
范本4-04：现货采购工作流程………………….. 125
范本4-05：间接采购流程……………………… 126
范本4-06：招标采购工作流程………………….. 126
范本4-07：投标作业流程……………………… 127
范本4-08：评标作业流程……………………… 128
范本4-09：网上采购工作流程………………….. 128
范本4-10：试制认证流程……………………… 129
范本4-11：中试认证流程……………………… 130
范本4-12：批量认证流程……………………… 131
范本4-13：认证供应评估流程………………….. 132
范本4-14：采购计划与预算流程………………… 132
范本4-15：订单计划制订流程………………….. 133
范本4-16：采购数量计划流程………………….. 134
范本4-17：采购预算编订流程………………….. 135
范本4-18：采购作业运作流程………………….. 136
范本4-19：订单订购流程……………………… 137
范本4-20：供应商开发流程……………………. 138
范本4-21：供应商调查实施流程………………… 139
范本4-22：供应商选定流程……………………. 140
范本4-23：供应商考核评估流程………………… 141
范本4-24：供应商资质评定流程………………… 142
第五章 中小企业生产管理流程
生产管理是有计划、组织、指挥、监督调节的生产活动，其目的是确保生
产系统的有效运作，全面完成产品品种、质量、产量、成本、交易期和环保安全
等各项要求。而要达成这一目的，必须使生产管理中各项活动的业务流程顺畅，
使每一项事务、每一个步骤所涉及的人与物都非常明确。
一、生产计划管理………………………………. 144
二、工作调派………………………………….. 144
三、进度控制………………………………….. 145
四、生产现场管理………………………………. 145
五、现场管理………………………………….. 145
六、生产异常的处理…………………………….. 146
七、生产信息的捕捉与利用……………………….. 146
八、生产管理流程范本…………………………… 146
范本5-01：生产作业系统运营管理流程…………… 147
范本5-02：生产作业系统改进管理流程…………… 148
范本5-03：生产运作组织协调流程………………. 149
范本5-04：生产订单审查流程………………….. 150
范本5-05：生产计划流程……………………… 150
范本5-06：生产计划管理流程………………….. 151
范本5-07：订单型生产计划订立流程…………….. 152
范本5-08：生产供应计划管理流程………………. 153
范本5-09：产量计划管理流程………………….. 154
范本5-10：生产系统计划管理工作流程…………… 155
范本5-11：生产计划安排工作流程………………. 156
范本5-12：生产计划编制信息流程………………. 157
范本5-13：生产计划接单流程………………….. 158
范本5-14：预估生产型生产计划流程…………….. 159
范本5-15：生产计划变更流程………………….. 160
范本5-16：生产控制流程……………………… 160
范本5-17：生产控制体系流程………………….. 161
范本5-18：个别订货生产进度管理流程…………… 161
范本5-19：生产异常处理流程………………….. 162
范本5-20：红牌作战实施流程………………….. 163
范本5-21：“5s”推行流程…………………… 164
范本5-22：“5s”检查实施流程………………… 165
范本5-23：生产目标管理流程………………….. 166
范本5-24：生产过程管理流程………………….. 167
范本5-25：生产调度管理流程………………….. 168
范本5-26：生产调度会组织管理流程…………….. 169
范本5-27：生产成本控制流程………………….. 170
范本5-28：生产进度管理流程………………….. 171
范本5-29：生产任务安排管理流程………………. 172
范本5-30：生产问题处理流程………………….. 173
范本5-31：生产情况检查流程………………….. 174
范本5-32：企业产品报废管理流程………………. 175
范本5-33：生产工时测定管理流程………………. 176
范本5-34：生产评估管理流程………………….. 177
范本5-35：生产总结管理流程………………….. 178
第六章 中小企业质量控制管理流程
质量管理贯穿于产品形成的过程中，质量教育、来料检验、制程检验（首
检、巡检、终检）、实验、评审、不合格品的控制都是质量控制的手段，这些手
段的实施涉及到不同的部门，所以必须有明确的流程来进行业务的沟通联络。
一、设立质量保证体系…………………………… 180
二、质量组织计划………………………………. 180
三、质量检验控制………………………………. 181
四、不合格品控制………………………………. 181
五、质量认证………………………………….. 182
六、质量控制工作流程范本……………………….. 182
范本6-01：质量管理决策工作流程………………. 183
范本6-02：质量方针制定工作流程………………. 184
范本6-03：质量目标制定工作流程………………. 185
范本6-04：质量目标平衡工作流程………………. 186
范本6-05：企业质量委员会组织管理流程…………. 187
范本6-06：生产质量管理流程………………….. 188
范本6-07：企业质量标准制定管理流程…………… 189
范本6-08：采购物资检验流程………………….. 190
范本6-09：产品生产过程检验流程………………. 191
范本6-10：工序质量控制工作流程………………. 192
范本6-11：产成品检验流程……………………. 193
范本6-12：抽样检验工作流程………………….. 194
范本6-13：入库送检工作流程………………….. 195
范本6-14：样品检验工作流程………………….. 196
范本6-15：出货送检工作流程………………….. 197
范本6-16：不合格品处理流程………………….. 198
范本6-17：不合格现象分析工作流程…………….. 199
范本6-18：不合格品评审流程………………….. 200
范本6-19：返工处理工作流程………………….. 201
范本6-20：报废品处理工作流程………………… 202
范本6-21：质量处罚工作流程………………….. 202
范本6-22：特采作业流程……………………… 203
范本6-23：质量统计流程……………………… 204
范本6-24：预防措施工作流程………………….. 205
范本6-25：质量改进管理流程………………….. 206
范本6-26：质量成本管理流程………………….. 207
范本6-27：事先进行质量成本原因归集流程……….. 208
范本6-28：事后进行质量成本原因归集流程……….. 208
第七章 中小企业仓储保管管理流程
物料管理的重心在于管“物”，有关物的业务有：物料需求计划、物料订
购的申请、入库、出库、领料、发料、呆滞料的处理、退料补货、盘点、每日仓
库入出库情况的汇报等，这些无不需要顺畅的业务流程来确定业务处理的先后
顺序。
一、物品入库………………………………….. 210
二、物品储存、保管…………………………….. 212
三、出库管理………………………………….. 214
四、呆废料的预防与处置…………………………. 216
五、仓库盘点………………………………….. 217
六、仓储保管管理流程范本……………………….. 218
范本7-01：进货作业流程……………………… 219
范本7-02：物品入库管理流程………………….. 220
范本7-03：入库作业流程……………………… 221
范本7-04：物料收货控制流程………………….. 222
范本7-05：入库验收流程……………………… 223
范本7-06：半成品入库控制流程………………… 223
范本7-07：成品入库控制流程………………….. 224
范本7-08：货物定量订货作业流程………………. 224
范本7-09：货物定期订货法作业流程…………….. 225
范本7-10：限额发料实施流程………………….. 226
范本7-11：物品追加申请流程………………….. 226
范本7-12：备料流程………………………… 227
范本7-13：发料流程………………………… 227
范本7-14：拣选式配货流程……………………. 228
范本7-15：分货式配货流程……………………. 228
范本7-16：出库作业流程……………………… 229
范本7-17：成品出库控制流程………………….. 230
范本7-18：半成品出库控制流程………………… 231
范本7-19：退货管理工作流程………………….. 231
范本7-20：物料退料补货控制流程………………. 232
范本7-21：半成品退料补货控制流程…………….. 232
范本7-22：货物保管流程……………………… 233
范本7-23：物品盘点工作流程………………….. 234
范本7-24：盘点差异分析流程………………….. 235
范本7-25：仓库库存量控制管理流程…………….. 236
范本7-26：库存abc分类流程…………………. 237
范本7-27：双堆订货法施行流程………………… 238
范本7-28：仓库过期物品处理管理流程…………… 239
第八章 中小企业财务控制管理流程
财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作,内容包
括筹资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理等。为使中小企业的财务
发挥资金管理、成本控制、监督控制的功能，必须对各项财务活动进行梳理，明
确各项业务的办理先后顺序，从而达到内部控制的要求。
一、财务预算………………………………….. 242
二、资产管理………………………………….. 242
三、负债管理………………………………….. 242
四、所有者权益管理…………………………….. 242
五、成本管理………………………………….. 243
六、纳税管理………………………………….. 243
七、内部会计控制………………………………. 243
八、财务控制管理流程范本……………………….. 244
范本8-01：预算编制工作流程………………….. 245
范本8-02：预算报批工作流程………………….. 246
范本8-03：年度经营目标确定流程………………. 247
范本8-04：年度预算编制流程………………….. 248
范本8-05：年度预算调整流程………………….. 249
范本8-06：资金计划编制流程………………….. 250
范本8-07：资金审批工作流程………………….. 251
范本8-08：短期借款处理工作流程………………. 252
范本8-09：长期借款处理工作流程………………. 253
范本8-10：贷款结算流程……………………… 254
范本8-11：未分配利润核算流程………………… 255
范本8-12：产品成本核算流程………………….. 256
范本8-13：产品定额成本编制流程………………. 257
范本8-14：成本核算处理流程………………….. 258
范本8-15：费用计划审批流程………………….. 259
范本8-16：费用报销管理流程………………….. 260
范本8-17：利润核算流程……………………… 261
范本8-18：利润分配流程……………………… 262
范本8-19：利润结转流程……………………… 263
范本8-20：现金收支处理流程………………….. 264
范本8-21：备用金收支处理流程………………… 265
范本8-22：应收账款管理流程………………….. 266
范本8-23：坏账确认流程……………………… 267
范本8-24：坏账处理流程……………………… 268
范本8-25：固定资产盘点流程………………….. 269
范本8-26：固定资产折旧、报废处理流程…………. 270
参考文献……………………………………….. 271备注：红色为必填项
一、什么是精细管理…………………………… 1
二、精细管理与流程化…………………………. 2
三、如何制作流程图…………………………… 2
第一章 中小企业人力资源管理流程
招聘与录用，劳动合同的签订、鉴证、变更、续订、解除、终止，薪酬设
计与计发，升迁、降职、调动、离职，奖惩，劳动争议处理等，而这些业务的处
理是由不同的人分别共同完成的，为使人力资源管理活动的先后顺序得到限定，
必须进行业务流程的梳理。
一、员工招聘与录用………………………………. 6
二、新员工入职管理………………………………. 6
三、员工培训……………………………………. 8
四、员工内部调动………………………………… 9
五、员工考勤管理……………………………….. 10
六、员工绩效考核……………………………….. 10
七、员工薪酬管理……………………………….. 10
八、员工离职管理……………………………….. 11
九、人力资源管理流程范本………………………… 12
范本1-01：员工招聘控制流程…………………… 13
范本1-02：员工招聘工作流程…………………… 14
范本1-03：新员工入职工作流程…………………. 15
范本1-04：员工转正考核工作流程……………….. 16
范本1-05：员工流动工作流程…………………… 17
范本1-06：员工内部调动工作流程……………….. 18
范本1-07：员工竞聘工作流程…………………… 19
范本1-08：员工离职管理流程…………………… 20
范本1-09：劳动合同签订工作流程……………….. 21
范本1-10：员工考勤管理流程…………………… 22
范本1-11：加班管理流程………………………. 22
范本1-12：请假管理流程………………………. 23
范本1-13：员工绩效考核流程…………………… 23
范本1-14：员工奖励流程………………………. 24
范本1-15：违纪处分流程………………………. 25
范本1-16：培训管理流程………………………. 26
范本1-17：培训评价工作流程…………………… 27
范本1-18：员工职业生涯规划工作流程……………. 28
第二章 中小企业行政工作管理流程
差旅费的报销、员工住宿的管理、车辆的管理、办公用品的管理、固定资
产的管理、员工就餐的管理、值班安排等，非常繁杂却又非常重要，涉及面又非
常广，而要使中小企业的行政工作高效，沟通比较顺畅，必须有规范的行政工作
流程。
一、接待工作…………………………………… 30
二、值班工作…………………………………… 31
三、会务工作…………………………………… 31
四、印章管理…………………………………… 32
五、办公用品管理……………………………….. 32
六、文书资料管理……………………………….. 33
七、车辆管理…………………………………… 34
八、行政工作管理流程……………………………. 34
范本2-01：来客接待工作流程…………………… 35
范本2-02：出入管理流程………………………. 36
范本2-03：文件复印工作流程…………………… 37
范本2-04：名片印制工作流程…………………… 38
范本2-05：员工制服管理工作流程……………….. 39
范本2-06：印章刻制流程………………………. 40
范本2-07：印章使用流程………………………. 41
范本2-08：会议准备流程………………………. 42
范本2-09：会议管理工作流程…………………… 43
范本2-10：会议组织工作流程…………………… 44
范本2-11：办公设备购买流程…………………… 45
范本2-12：办公设备日常管理工作流程……………. 46
范本2-13：办公设备维修工作流程……………….. 47
范本2-14：办公设备报废流程…………………… 48
范本2-15：办公用品购买申请流程……………….. 49
范本2-16：办公用品购买流程…………………… 50
范本2-17：办公用品入库流程…………………… 51
范本2-18：办公用品领用流程…………………… 52
范本2-19：员工出差管理流程…………………… 53
范本2-20：员工购买资料管理流程……………….. 54
范本2-21：收文工作流程………………………. 55
范本2-22：发文工作流程………………………. 56
范本2-23：信件收发工作流程…………………… 57
范本2-24：档案归档与维护流程…………………. 58
范本2-25：档案借阅与归还流程…………………. 59
范本2-26：档案管理工作流程…………………… 60
范本2-27：声像资料管理流程…………………… 61
范本2-28：文件资料管理流程…………………… 62
范本2-29：图书资料管理流程…………………… 63
范本2-30：技术资料保密工作流程……………….. 64
范本2-31：档案销毁工作流程…………………… 65
范本2-32：办公文件管理流程…………………… 66
范本2-33：员工借阅文件工作流程……………….. 67
范本2-34：办公文件销毁工作流程……………….. 68
范本2-35：员工用车管理流程…………………… 69
范本2-36：车辆维修审批流程…………………… 70
第三章 中小企业营销运作管理流程
市场营销的工作内容很多，包括制订销售计划、获得市场信息和客户、订单评
审、客户样品确认、订单的跟踪等。为保证中小企业市场业务的稳定开展，使各项
活动有得到效的控制，有必要梳理业务流程，对业务活动的先后顺序作出限定。
一、市场调研…………………………………… 72
二、市场营销活动规划……………………………. 72
三、广告宣传…………………………………… 72
四、产品促销…………………………………… 73
五、渠道销售管理……………………………….. 73
六、销售货款的回收管理………………………….. 73
七、客户管理…………………………………… 73
八、营销运作管理流程范本………………………… 74
范本3-01：市场管理工作流程…………………… 75
范本3-02：市场营销推广工作流程……………….. 76
范本3-03：市场推广、促销审批流程……………… 77
范本3-04：市场调研计划流程…………………… 78
范本3-05：广告宣传计划制订流程……………….. 79
范本3-06：营销计划制订流程…………………… 80
范本3-07：新产品上市方案流程…………………. 81
范本3-08：产品管理工作流程…………………… 82
范本3-09：产品定位分析流程…………………… 83
范本3-10：产品定位流程………………………. 84
范本3-11：产品企划流程………………………. 85
范本3-12：产品进入市场的营销策划流程………….. 86
范本3-13：产品配合定位法实施流程……………… 87
范本3-14：产品绘图定位法实施流程……………… 87
范本3-15：广告策略与企划业务流程……………… 88
范本3-16：广告策划工作流程…………………… 89
范本3-17：广告公司选择流程…………………… 90
范本3-18：媒体选择方式与预算流程……………… 92
范本3-19：产品定价流程………………………. 93
范本3-20：产品价格调整工作流程……………….. 94
范本3-21：产品新形象分析流程…………………. 95
范本3-22：品牌管理工作流程…………………… 96
范本3-23：品牌化决策工作流程…………………. 97
范本3-24：品牌延伸工作流程…………………… 98
范本3-25：营销计划管控流程…………………… 99
范本3-26：促销工作管理流程………………….. 100
范本3-27：促销活动策划及组织流程…………….. 101
范本3-28：促进销售活动流程………………….. 102
范本3-29：市场营销工作业务流程………………. 103
范本3-30：渠道设计与选择流程………………… 104
范本3-31：加盟拓展工作流程………………….. 105
范本3-32：市场渠道帮助业务流程………………. 106
范本3-33：客户要求评审流程………………….. 107
范本3-34：合同评审流程……………………… 108
范本3-35：出货流程………………………… 109
范本3-36：订货与发货流程……………………. 110
范本3-37：客户购货、发货程序图………………. 110
范本3-38：企业直接销售发货流程………………. 111
范本3-39：企业回款管理流程………………….. 111
范本3-40：因质量问题发生的退货处理流程……….. 112
范本3-41：因规格型号不符退货处理流程…………. 112
范本3-42：客户抱怨处理流程………………….. 113
范本3-43：顾客抱怨所涉及的产品处置流程……….. 114
范本3-44：客户服务控制流程………………….. 115
范本3-45：客户满意度调查运作流程…………….. 116
第四章 中小企业采购工作管理流程
供应商寻找与考察、询价、议价、订购、采购作业进度控制等采购作业环
节非常多，涉及的部门也不少，若没有规范的采购管理流程对采购事务办理的先
后顺序及人员加以确定，就无法对采购加以监督与控制。
一、进行采购需求分析…………………………… 118
二、供应商管理………………………………… 118
三、采购认证………………………………….. 119
四、采购订货计划………………………………. 119
五、采购订单跟踪………………………………. 120
六、采购评估与分析…………………………….. 120
七、采购监控………………………………….. 120
八、采购管理流程范本…………………………… 121
范本4-01：采购管理流程……………………… 122
范本4-02：采购作业流程……………………… 123
范本4-03：集中采购工作流程………………….. 124
范本4-04：现货采购工作流程………………….. 125
范本4-05：间接采购流程……………………… 126
范本4-06：招标采购工作流程………………….. 126
范本4-07：投标作业流程……………………… 127
范本4-08：评标作业流程……………………… 128
范本4-09：网上采购工作流程………………….. 128
范本4-10：试制认证流程……………………… 129
范本4-11：中试认证流程……………………… 130
范本4-12：批量认证流程……………………… 131
范本4-13：认证供应评估流程………………….. 132
范本4-14：采购计划与预算流程………………… 132
范本4-15：订单计划制订流程………………….. 133
范本4-16：采购数量计划流程………………….. 134
范本4-17：采购预算编订流程………………….. 135
范本4-18：采购作业运作流程………………….. 136
范本4-19：订单订购流程……………………… 137
范本4-20：供应商开发流程……………………. 138
范本4-21：供应商调查实施流程………………… 139
范本4-22：供应商选定流程……………………. 140
范本4-23：供应商考核评估流程………………… 141
范本4-24：供应商资质评定流程………………… 142
第五章 中小企业生产管理流程
生产管理是有计划、组织、指挥、监督调节的生产活动，其目的是确保生
产系统的有效运作，全面完成产品品种、质量、产量、成本、交易期和环保安全
等各项要求。而要达成这一目的，必须使生产管理中各项活动的业务流程顺畅，
使每一项事务、每一个步骤所涉及的人与物都非常明确。
一、生产计划管理………………………………. 144
二、工作调派………………………………….. 144
三、进度控制………………………………….. 145
四、生产现场管理………………………………. 145
五、现场管理………………………………….. 145
六、生产异常的处理…………………………….. 146
七、生产信息的捕捉与利用……………………….. 146
八、生产管理流程范本…………………………… 146
范本5-01：生产作业系统运营管理流程…………… 147
范本5-02：生产作业系统改进管理流程…………… 148
范本5-03：生产运作组织协调流程………………. 149
范本5-04：生产订单审查流程………………….. 150
范本5-05：生产计划流程……………………… 150
范本5-06：生产计划管理流程………………….. 151
范本5-07：订单型生产计划订立流程…………….. 152
范本5-08：生产供应计划管理流程………………. 153
范本5-09：产量计划管理流程………………….. 154
范本5-10：生产系统计划管理工作流程…………… 155
范本5-11：生产计划安排工作流程………………. 156
范本5-12：生产计划编制信息流程………………. 157
范本5-13：生产计划接单流程………………….. 158
范本5-14：预估生产型生产计划流程…………….. 159
范本5-15：生产计划变更流程………………….. 160
范本5-16：生产控制流程……………………… 160
范本5-17：生产控制体系流程………………….. 161
范本5-18：个别订货生产进度管理流程…………… 161
范本5-19：生产异常处理流程………………….. 162
范本5-20：红牌作战实施流程………………….. 163
范本5-21：“5s”推行流程…………………… 164
范本5-22：“5s”检查实施流程………………… 165
范本5-23：生产目标管理流程………………….. 166
范本5-24：生产过程管理流程………………….. 167
范本5-25：生产调度管理流程………………….. 168
范本5-26：生产调度会组织管理流程…………….. 169
范本5-27：生产成本控制流程………………….. 170
范本5-28：生产进度管理流程………………….. 171
范本5-29：生产任务安排管理流程………………. 172
范本5-30：生产问题处理流程………………….. 173
范本5-31：生产情况检查流程………………….. 174
范本5-32：企业产品报废管理流程………………. 175
范本5-33：生产工时测定管理流程………………. 176
范本5-34：生产评估管理流程………………….. 177
范本5-35：生产总结管理流程………………….. 178
第六章 中小企业质量控制管理流程
质量管理贯穿于产品形成的过程中，质量教育、来料检验、制程检验（首
检、巡检、终检）、实验、评审、不合格品的控制都是质量控制的手段，这些手
段的实施涉及到不同的部门，所以必须有明确的流程来进行业务的沟通联络。
一、设立质量保证体系…………………………… 180
二、质量组织计划………………………………. 180
三、质量检验控制………………………………. 181
四、不合格品控制………………………………. 181
五、质量认证………………………………….. 182
六、质量控制工作流程范本……………………….. 182
范本6-01：质量管理决策工作流程………………. 183
范本6-02：质量方针制定工作流程………………. 184
范本6-03：质量目标制定工作流程………………. 185
范本6-04：质量目标平衡工作流程………………. 186
范本6-05：企业质量委员会组织管理流程…………. 187
范本6-06：生产质量管理流程………………….. 188
范本6-07：企业质量标准制定管理流程…………… 189
范本6-08：采购物资检验流程………………….. 190
范本6-09：产品生产过程检验流程………………. 191
范本6-10：工序质量控制工作流程………………. 192
范本6-11：产成品检验流程……………………. 193
范本6-12：抽样检验工作流程………………….. 194
范本6-13：入库送检工作流程………………….. 195
范本6-14：样品检验工作流程………………….. 196
范本6-15：出货送检工作流程………………….. 197
范本6-16：不合格品处理流程………………….. 198
范本6-17：不合格现象分析工作流程…………….. 199
范本6-18：不合格品评审流程………………….. 200
范本6-19：返工处理工作流程………………….. 201
范本6-20：报废品处理工作流程………………… 202
范本6-21：质量处罚工作流程………………….. 202
范本6-22：特采作业流程……………………… 203
范本6-23：质量统计流程……………………… 204
范本6-24：预防措施工作流程………………….. 205
范本6-25：质量改进管理流程………………….. 206
范本6-26：质量成本管理流程………………….. 207
范本6-27：事先进行质量成本原因归集流程……….. 208
范本6-28：事后进行质量成本原因归集流程……….. 208
第七章 中小企业仓储保管管理流程
物料管理的重心在于管“物”，有关物的业务有：物料需求计划、物料订
购的申请、入库、出库、领料、发料、呆滞料的处理、退料补货、盘点、每日仓
库入出库情况的汇报等，这些无不需要顺畅的业务流程来确定业务处理的先后
顺序。
一、物品入库………………………………….. 210
二、物品储存、保管…………………………….. 212
三、出库管理………………………………….. 214
四、呆废料的预防与处置…………………………. 216
五、仓库盘点………………………………….. 217
六、仓储保管管理流程范本……………………….. 218
范本7-01：进货作业流程……………………… 219
范本7-02：物品入库管理流程………………….. 220
范本7-03：入库作业流程……………………… 221
范本7-04：物料收货控制流程………………….. 222
范本7-05：入库验收流程……………………… 223
范本7-06：半成品入库控制流程………………… 223
范本7-07：成品入库控制流程………………….. 224
范本7-08：货物定量订货作业流程………………. 224
范本7-09：货物定期订货法作业流程…………….. 225
范本7-10：限额发料实施流程………………….. 226
范本7-11：物品追加申请流程………………….. 226
范本7-12：备料流程………………………… 227
范本7-13：发料流程………………………… 227
范本7-14：拣选式配货流程……………………. 228
范本7-15：分货式配货流程……………………. 228
范本7-16：出库作业流程……………………… 229
范本7-17：成品出库控制流程………………….. 230
范本7-18：半成品出库控制流程………………… 231
范本7-19：退货管理工作流程………………….. 231
范本7-20：物料退料补货控制流程………………. 232
范本7-21：半成品退料补货控制流程…………….. 232
范本7-22：货物保管流程……………………… 233
范本7-23：物品盘点工作流程………………….. 234
范本7-24：盘点差异分析流程………………….. 235
范本7-25：仓库库存量控制管理流程…………….. 236
范本7-26：库存abc分类流程…………………. 237
范本7-27：双堆订货法施行流程………………… 238
范本7-28：仓库过期物品处理管理流程…………… 239
第八章 中小企业财务控制管理流程
财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作,内容包
括筹资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理等。为使中小企业的财务
发挥资金管理、成本控制、监督控制的功能，必须对各项财务活动进行梳理，明
确各项业务的办理先后顺序，从而达到内部控制的要求。
一、财务预算………………………………….. 242
二、资产管理………………………………….. 242
三、负债管理………………………………….. 242
四、所有者权益管理…………………………….. 242
五、成本管理………………………………….. 243
六、纳税管理………………………………….. 243
七、内部会计控制………………………………. 243
八、财务控制管理流程范本……………………….. 244
范本8-01：预算编制工作流程………………….. 245
范本8-02：预算报批工作流程………………….. 246
范本8-03：年度经营目标确定流程………………. 247
范本8-04：年度预算编制流程………………….. 248
范本8-05：年度预算调整流程………………….. 249
范本8-06：资金计划编制流程………………….. 250
范本8-07：资金审批工作流程………………….. 251
范本8-08：短期借款处理工作流程………………. 252
范本8-09：长期借款处理工作流程………………. 253
范本8-10：贷款结算流程……………………… 254
范本8-11：未分配利润核算流程………………… 255
范本8-12：产品成本核算流程………………….. 256
范本8-13：产品定额成本编制流程………………. 257
范本8-14：成本核算处理流程………………….. 258
范本8-15：费用计划审批流程………………….. 259
范本8-16：费用报销管理流程………………….. 260
范本8-17：利润核算流程……………………… 261
范本8-18：利润分配流程……………………… 262
范本8-19：利润结转流程……………………… 263
范本8-20：现金收支处理流程………………….. 264
范本8-21：备用金收支处理流程………………… 265
范本8-22：应收账款管理流程………………….. 266
范本8-23：坏账确认流程……………………… 267
范本8-24：坏账处理流程……………………… 268
范本8-25：固定资产盘点流程………………….. 269
范本8-26：固定资产折旧、报废处理流程…………. 270
参考文献……………………………………….. 271备注：红色为必填项
