作者：高立法,黄炜,成春芳主编
页数：334
出版社：经济管理出版社
出版日期：2016
ISBN：9787509643280
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
在新常态下强化内部控制建设，编写一部既符合《内部规范》、《指导意见》要求，又适合单位业务的需要，并得到贯彻实施，其前提是具有一部切实可行的《内部控制手册》和系统完善的《内部控制制度》，使单位各级管控人员工作有目标、路径有流程、行动有规范、行程有风险、管控有措施、考评有标准。实现合理分权、有效用权、权责分明、监控有力，促进廉洁从政、两效提高，实现受托责任目标。
本书特色
本书提供了行政单位内部控制手册的参考样本，详细说明了单位在编制内部控制手册时应特别注意的各种事项，从而帮助单位防范各种风险，进一步强化企业的内部控制体系。
目录
第一章总则第二章内部控制与风险管理体系第三章单位层面内控机制第四章关键岗位与人事控制第五章行政执法控制第六章预算业务控制第七章收支业务控制第八章采购业务控制第九章资产业务控制第十章工程项目控制第十一章合同业务控制第十二章行政事务控制第十三章监察审计与评价控制附录参编单位介绍参考文献
