作者：国网河南省电力公司安阳供电公司运维检修部
页数：88
出版社：中国电力出版社
出版日期：2020
ISBN：9787519845407
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
为提高生产技改大修管理人员管理水平，加强生产技改大修项目全过程管理，确保项目前期精准投资，过程精益管控，审计风险降至大力度优惠，国网河南省电力公司依据《国家电网公司关于印发《国家电网公司生产技术改造工作管理规定》和《国家电网公司生产设备大修工作管理规定》的通知》（国家电网企管〔2014〕69号）等通用制度，全面落实《国网河南省电力公司运维检修部关于印发进一步加强生产技改大修项目全过程管理实施意见的通知》，在充分调研全省生产技改大修管理现状的基础上，学习优选省份经验，精选全省技改大修管理资深人员，组织编写了《生产技改大修百问百答手册》，巩固提升国网河南省电力公司生产技改大修全过程管理工作，有效解决技改大修管理人员日常工作难题，并且使新上任人员快速学习，尽快适应。
目录
一、总则
1．生产技改大修项目全过程管理包含哪些阶段，涉及哪些内容？
2．生产技改大修项目全过程管理应遵循什么原则？
二、管理职责
1．生产技改大修项目全过程管理中设备部各处室管理职责有哪些？
2．生产技改大修项目全过程管理中相关部门管理职责有哪些？
三、项目前期管理
（一）储备项目需求提报
1．什么叫生产技术改造？
2．什么叫生产设备大修？
3．生产技改大修的对象是什么？
4．哪类项目不纳入生产技术改造大修范围？
5．生产技改大修限上、限下项目区分标准是什么？
6．生产技改大修储备库项目的来源是什么？
7．对于长时间放在储备库的项目有何规定？
8．同一设备的改造（大修）间隔时间是多少年？
9．生产技术改造与设备大修项目边界是什么？
10．生产技改大修与其他项目的边界是什么？
（二）储备项目可研编制
1．各级设备部门的可研编制与评审的职责是什么？
2．各级单位应向编制单位提供项目可研编制所需的哪些基础资料？
3．生产技改大修项目名称应遵循哪些原则？
4．项目可研报告主要包括哪些内容？
5．生产技改大修项目打捆立项的标准是什么？
6．可研编制的立项依据如何选取？
（三）储备项目可研审批
1．项目可研评审主要内容是什么？
2．项目可研评审的主要流程是什么？
3．项目可研批复有哪些要求？
（四）储备项目PMS系统录入及审核
1．储备项目PMS系统录入节点要求有哪些？
2．储备项目PMS系统录入流程和规范要求有哪些？
3．省公司年度项目储备库什么时间固化（封库）？
4．储备项目PMS系统审核节点有哪些？
5．储备项目PMS系统审核流程有哪些？
（五）可研报告计划建议与“三重一大”决策
……
四、项目计划管理
五、项目实施管理
六、项目后期管理
七、其他注意事项
生产技改大修管理成果相关文件
节选
《生产技改大修项目管理百问百答》： 8.一般来说，常规审计的主要内容有什么？ 项目前期管理、招投标管理、合同管理、设计管理、监理管理、工程建设管理、物资及拆除物资管理、财务管理、集体企业延伸的审查和评价。 9.项目前期管理审计主要关注哪方面内容？ 主要关注项目基本情况、项目规划、项目储备、投资计划、计划执行等方面。根据项目批复文件简述工程项目投资建设概况；查看被审计单位相关部门是否按要求编制电网规划；查看被审计单位工程项目储备库建立及管理情况，检查工程储备项目是否可行；核查计划上报项目是否全部来源于项目储备库；查阅实施项目是否全部在储备库之内，是否存在实施储备库之外的项目；审查并统计项目的可研批复、项目核准、投资计划、初步设计等环节批复情况；审查是否存在未批先建或建设程序不符合逻辑，竣工决算超概或结余过大的情况，发生调整的项目是否履行相应审批程序。 10.项目招投标环节审计主要关注哪方面内容？ 主要关注招标条件、招标方式及招标过程的合规性。依照招投标采购流程的先后顺序，对招投标全过程的合规性进行评价分析；重点检查设计、施工、监理等采购服务是否按照“公开、公平、公正”的原则实施招投标，招标评分规则是否合理。 11.项目合同管理环节审计主要关注哪方面内容？ 主要关注合同签订是否执行中标结果，合同金额是否明确下浮系数、税前税后，合同专用条款是否恰当，及合同结算是否与合同约定相符等情况。查阅合同双方签订人的法定资格是否合规、授权委托手续是否完善；查阅合同文本格式及内容，关注合同模板套用是否合规；核心条款是否完善；合同约定内容是否与中标结果一致等；合同金额是否体现下浮系数、明确税前税后，合同具体金额来源是否合理，有没有预算；查阅合同在经法系统的流转情况，是否在中标通知书发出30天内流转签字完毕；结算支付是否依据合同要求执行；中标单位是否如约履职。 12.项目物资管理环节审计主要关注哪方面内容？ 主要关注物资需求提报、物资领用及结算、乙供物资采购、拆除物资管理等情况。统计分析审计范围内项目物资订单、物资供应商结算、物资到货及发出情况等，掌握物资整体情况；审查物资需求计划提报时间是否合规，物资需求是否根据概算提报，与结算对比偏差是否过大；核查工程完工后是否及时核对物资实际用量，是否存在项目物资成本多计，项目物资成本不实等情况；对项目结余物资退库情况进行审查；对建设单位自行采购物资情况进行审查，主要是对自主采购及乙供物资进行检查，对自购及乙供物资的合规性开展审计；了解自购及乙供物资产生的原因，核实自购及乙供物资用量及价格情况，审查自购及乙供物资管理是否规范，价格是否合理。 13.项目设计管理环节审计主要关注哪方面内容？ 主要关注设计单位履责情况。根据项目电压等级或项目类别，通过查阅设计单位资质、营业执照、设计合同、中标通知书等资料，了解设计合规性；审查是否存在因设计文件提交不及时影响工程建设进度等情况；审查是否及时签发与审批设计变更通知单，以及设计变更报批程序及审批权限的合规性；审查施工图、竣工图、设计变更和其他设计资料的归档是否及时、规范、完整；审查设计任务是否存在转分包。 14.项目监理管理环节审计主要关注哪方面内容？ 主要关注监理公司的监理资质与建设项目的建设规模是否相符；审查工程监理履责情况，是否对工程安全、质量、进度及费用等方面进行监督与控制监理，资料是否完整、规范，归档是否及时等；是否存在时间逻辑错误；是否存在分包情况。 15.技改大修项目管理环节审计主要关注哪方面内容？ 主要关注项目进度、现场签证、工程造价、竣工验收、档案资料及考核评价等情况。审查项目实际建设规模，审查参建单位是否存在资质不满足项目要求，资质过期等情况；审查工程进度管理情况，审查是否存在未按里程碑计划开、竣工，虚报工程进度的情况；审查是否存在签证或变更手续办理滞后、签证或变更手续不全及虚假签证等情况；涉及项目造价的变更签证编制是否规范、及时，是否附有变更部分费用预算书等；审查工程结算管理情况，项目完工后是否及时整理工程结算资料、编制项目结算书并在规定时间内送审；审查项目造价的准确性，项目概算编制是否准确，是否突破可研造价，项目施工图预算是否突破概算，项目结算是否根据现场实际进行编制，是否存在高估冒算、虚列费用等情况；审查工程项目竣工的真实性，现场查看项目完工情况，检查是否存在虚假竣工的情况；审查项目竣工验收手续的合规性，现场查看项目竣工验收资料，检查是否存在项目资料前后矛盾、重要资料缺失及签字、盖章不完整等情况；审查工程资料管理情况，检查档案资料归档是否齐全。 ……
